Gecko [ www.ctm-euromeuble.fr ]

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Bank=Banca
MenuBankCash=Banche | Denaro
MenuVariousPayment=Pagamenti vari
MenuNewVariousPayment=Nuovo pagamento vario
BankName=Nome della Banca
FinancialAccount=Conto
BankAccount=Conto bancario
BankAccounts=Conti bancari
BankAccountsAndGateways=Conti bancari | Gateways
ShowAccount=Mostra conto
AccountRef=Rif. conto
AccountLabel=Etichetta conto
CashAccount=Conto di cassa
CashAccounts=Conti di cassa
CurrentAccounts=Conti correnti
SavingAccounts=Conti di risparmio
ErrorBankLabelAlreadyExists=Etichetta banca già esistente
BankBalance=Saldo
BankBalanceBefore=Saldo precedente
BankBalanceAfter=Saldo dopo
BalanceMinimalAllowed=Saldo minimo consentito
BalanceMinimalDesired=Saldo minimo voluto
InitialBankBalance=Saldo iniziale
EndBankBalance=Saldo finale
CurrentBalance=Saldo attuale
FutureBalance=Saldo futuro
ShowAllTimeBalance=Visualizza situazione del conto dall'inizio
AllTime=Dall'inizio
Reconciliation=Riconciliazione
RIB=Coordinate bancarie
IBAN=Codice IBAN
BIC=Codice BIC/SWIFT
SwiftValid=Il codice BIC/SWIFT è valido
SwiftNotValid=BIC/SWIFT non valido
IbanValid=Il codice IBAN è valido
IbanNotValid=Il codice IBAN non è valido
StandingOrders=Ordini di addebito diretto
StandingOrder=Ordine di addebito diretto
PaymentByDirectDebit=Pagamento con addebito diretto
PaymentByBankTransfers=Pagamenti tramite bonifico bancario
PaymentByBankTransfer=Pagamento con bonifico bancario
AccountStatement=Estratto conto
AccountStatementShort=Est. conto
AccountStatements=Estratti conto
LastAccountStatements=Ultimi estratti conto
IOMonthlyReporting=Report mensile
BankAccountDomiciliation=Indirizzo banca
BankAccountCountry=Paese del conto
BankAccountOwner=Nome titolare
BankAccountOwnerAddress=Indirizzo titolare
BankAccountOwnerZip=Codice postale del proprietario del conto
BankAccountOwnerTown=Città del proprietario del conto
BankAccountOwnerCountry=Paese del proprietario del conto
CreateAccount=Crea conto
NewBankAccount=Nuovo conto
NewFinancialAccount=Nuovo conto finanziario
MenuNewFinancialAccount=Nuovo conto finanziario
EditFinancialAccount=Modifica conto
LabelBankCashAccount=Etichetta banca o cassa
AccountType=Tipo di conto
BankType0=Conto di risparmio
BankType1=Current, cheque or credit card account
BankType2=Conto di cassa
AccountsArea=Area conti
AccountCard=Scheda conto
DeleteAccount=Elimina conto
ConfirmDeleteAccount=Vuoi davvero eliminare questo conto?
Account=Conto
BankTransactionByCategories=Transazioni bancarie per categoria
BankTransactionForCategory=Transazioni bancarie per la categoria %s
RemoveFromRubrique=Rimuovi collegamento con la categoria
RemoveFromRubriqueConfirm=Sei sicuro di voler rimuovere il legame tra l'operazione e la categoria?
ListBankTransactions=Elenco delle transazioni bancarie
IdTransaction=ID transazione
BankTransactions=Transazioni bancarie
BankTransaction=Transazione bancaria
ListTransactions=Elenco transazioni
ListTransactionsByCategory=Elenco transazioni per categoria
TransactionsToConciliate=Transazioni da conciliare
TransactionsToConciliateShort=Da riconciliare
Conciliable=Conciliabile
Conciliate=Concilia transazione
Conciliation=Conciliazione
SaveStatementOnly=Save statement only
ReconciliationLate=Riconciliazione in ritardo
IncludeClosedAccount=Includi i conti chiusi
OnlyOpenedAccount=Solo conti aperti
AccountToCredit=Conto di accredito
AccountToDebit=Conto di addebito
DisableConciliation=Disattiva funzione di conciliazione per questo conto
ConciliationDisabled=Funzione di conciliazione disabilitata
LinkedToAConciliatedTransaction=Link a una entrata conciliata
StatusAccountOpened=Aperto
StatusAccountClosed=Chiuso
AccountIdShort=Numero di conto
LineRecord=Transazione
AddBankRecord=Aggiungi operazione
AddBankRecordLong=Aggiungi operazione manualmente
Conciliated=Conciliata
ReConciliedBy=Riconciliato da
DateConciliating=Data di conciliazione
BankLineConciliated=Voce riconciliata con ricevuta bancaria
BankLineReconciled=Riconciliato
BankLineNotReconciled=Non riconciliato
CustomerInvoicePayment=Pagamento fattura attiva
SupplierInvoicePayment=Pagamento fornitore
SubscriptionPayment=Pagamento adesione
WithdrawalPayment=Direct Debit payment
BankTransferPayment=Credit Transfer payment
SocialContributionPayment=Pagamento delle imposte sociali/fiscali
BankTransfer=Bonifico bancario
BankTransfers=Bonifici
MenuBankInternalTransfer=Trasferimento interno
TransferDesc=Usa il trasferimento interno per trasferire da un conto all'altro, l'applicazione scriverà due record: un addebito nel conto di origine e un credito nel conto di destinazione. Per questa transazione verranno utilizzati lo stesso importo, etichetta e data.
TransferFrom=Da
TransferTo=A
TransferFromToDone=È stato registrato un trasferimento da %s a %s di %s %s.
CheckTransmitter=Mittente
ValidateCheckReceipt=Convalidare questa ricevuta ?
ConfirmValidateCheckReceipt=Sei sicuro di voler inviare questa ricevuta di controllo per la convalida? Nessuna modifica sarà possibile una volta convalidata.
DeleteCheckReceipt=Eliminare questa ricevuta?
ConfirmDeleteCheckReceipt=Vuoi davvero eliminare questa ricevuta?
DocumentsForDeposit=Documents to deposit at the bank
BankChecks=Assegni bancari
BankChecksToReceipt=Assegni in attesa di deposito
BankChecksToReceiptShort=Assegni in attesa di deposito
ShowCheckReceipt=Mostra ricevuta di versamento assegni
NumberOfCheques=Numero di assegni
DeleteTransaction=Elimina transazione
ConfirmDeleteTransaction=Vuoi davvero eliminare questa transazione?
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Questa operazione elimina anche le transazioni bancarie generate
BankMovements=Movimenti
PlannedTransactions=Transazioni pianificate
Graph=Grafici
ExportDataset_banque_1=Movimenti bancari e di cassa e loro rilevazioni
ExportDataset_banque_2=Modulo di versamento
TransactionOnTheOtherAccount=Transazione sull'altro conto
PaymentNumberUpdateSucceeded=Numero del pagamento aggiornato correttamente
PaymentNumberUpdateFailed=Il numero di pagamento potrebbe non essere stato aggiornato
PaymentDateUpdateSucceeded=Data del pagamento aggiornata correttamente
PaymentDateUpdateFailed=La data di pagamento potrebbe non essere stata aggiornata
Transactions=Transazioni
BankTransactionLine=Transazione bancaria
AllAccounts=Tutte le banche e le casse
BackToAccount=Torna al conto
ShowAllAccounts=Mostra per tutti gli account
FutureTransaction=Transazioni futura. Impossibile riconciliare
SelectChequeTransactionAndGenerate=Selezionare/filtrare gli assegni che devono essere inclusi nella ricevuta di deposito dell'assegno. Quindi, fai clic su "Crea".
SelectPaymentTransactionAndGenerate=Seleziona/filtra i documenti da inserire nella ricevuta di versamento %s. Quindi, fai clic su "Crea".
InputReceiptNumber=Scegli l'estratto conto relativo alla conciliazione. Utilizzare un valore numerico ordinabile
InputReceiptNumberBis=AAAAMM o AAAAMMGG
EventualyAddCategory=Infine, specificare una categoria in cui classificare i record
ToConciliate=Da conciliare?
ThenCheckLinesAndConciliate=Controlla tutte le informazioni prima di cliccare
DefaultRIB=BAN di default
AllRIB=Tutti i BAN
LabelRIB=Etichetta BAN
NoBANRecord=Nessun BAN
DeleteARib=Cancella il BAN
ConfirmDeleteRib=Vuoi davvero cancellare questo BAN?
RejectCheck=Assegno restituito
ConfirmRejectCheck=Sei sicuro di voler segnare questo assegno come rifiutato?
RejectCheckDate=Data di restituzione dell'assegno
CheckRejected=Assegno restituito
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Assegno restituito e fatture riaperte
BankAccountModelModule=Modelli di documento per i conti bancari e le casse
DocumentModelSepaMandate=Modello di documento per i mandati SEPA. Da utilizzare solamente per i paese appartenenti alla CEE
DocumentModelBan=Template per la stampa delle informazioni relative al BAN
NewVariousPayment=New miscellaneous payment
VariousPayment=Miscellaneous payment
VariousPayments=Pagamenti vari
ShowVariousPayment=Show miscellaneous payment
AddVariousPayment=Add miscellaneous payment
VariousPaymentId=ID pagamento vario
VariousPaymentLabel=Etichetta pagamento vario
ConfirmCloneVariousPayment=Conferma la clonazione di un pagamento vario
SEPAMandate=Mandato SEPA
YourSEPAMandate=I tuoi mandati SEPA
FindYourSEPAMandate=Questo è il tuo mandato SEPA che autorizza la nostra azienda ad effettuare un ordine di addebito diretto alla tua banca. Da restituire firmata (scansione del documento firmato) o inviato all'indirizzo email
AutoReportLastAccountStatement=Automatically fill the field 'number of bank statement' with last statement number when making reconciliation
CashControl=Controllo cassa POS
NewCashFence=Nuovo controllo cassa (apertura o chiusura)
BankColorizeMovement=Colora i movimenti
BankColorizeMovementDesc=Se questa funzione è abilitata, è possibile scegliere il colore di sfondo specifico per i movimenti di debito o credito
BankColorizeMovementName1=Colore di sfondo per il movimento di debito
BankColorizeMovementName2=Colore di sfondo per il movimento del credito
IfYouDontReconcileDisableProperty=Se non esegui le riconciliazioni bancarie su alcuni conti bancari, disabilita la proprietà "%s" su di essi per rimuovere questo avviso.
NoBankAccountDefined=Nessun conto bancario definito
NoRecordFoundIBankcAccount=Nessun record trovato nel conto bancario. Comunemente, ciò si verifica quando un record è stato eliminato manualmente dall'elenco delle transazioni nel conto bancario (ad esempio durante una riconciliazione del conto bancario). Un altro motivo è che il pagamento è stato registrato quando il modulo "%s" è stato disabilitato.
AlreadyOneBankAccount=È già stato definito un conto bancario
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformation=Bonifico SEPA: 'Tipo di pagamento' a livello 'Bonifico'
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformationHelp=Quando si genera un file XML SEPA per i bonifici, la sezione "PaymentTypeInformation" può ora essere collocata all'interno della sezione "CreditTransferTransactionInformation" (anziché nella sezione "Pagamento"). Raccomandiamo vivamente di non selezionare questa opzione per posizionare PaymentTypeInformation a livello di pagamento, poiché tutte le banche non lo accetteranno necessariamente a livello di CreditTransferTransactionInformation. Contatta la tua banca prima di inserire PaymentTypeInformation al livello CreditTransferTransactionInformation.
ToCreateRelatedRecordIntoBank=Per creare un record bancario correlato mancante