Gecko [ www.ctm-euromeuble.fr ]

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Rename

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Payments by Direct debit orders
SuppliersStandingOrdersArea=Payments by Credit transfer
StandingOrdersPayment=Ordres de prélèvement
StandingOrderPayment=Ordre de prélèvement
NewStandingOrder=Nouveau prélèvement
NewPaymentByBankTransfer=New payment by credit transfer
StandingOrderToProcess=À traiter
PaymentByBankTransferReceipts=Credit transfer orders
PaymentByBankTransferLines=Credit transfer order lines
WithdrawalsReceipts=Bons de prélèvements
WithdrawalReceipt=Bon de prélèvement
BankTransferReceipts=Credit transfer receipts
BankTransferReceipt=Credit transfer receipt
LatestBankTransferReceipts=Latest %s credit transfer orders
LastWithdrawalReceipts=Les %s derniers bons de prélèvements
WithdrawalsLine=Direct debit order line
CreditTransferLine=Credit transfer line
WithdrawalsLines=Lignes de prélèvements
CreditTransferLines=Credit transfer lines
RequestStandingOrderToTreat=Requests for direct debit payment order to process
RequestStandingOrderTreated=Requests for direct debit payment order processed
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Requests for credit transfer to process
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Requests for credit transfer processed
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Fonction non disponible. Le statut du bon de prélèvement doit être mis 'à créditer' avant d'effectuer un rejet sur des lignes spécifiques.
NbOfInvoiceToWithdraw=No. of qualified customer invoices with waiting direct debit order
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nombre de factures en attente de prélèvement pour les clients ayant des informations bancaires définies
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. of qualified supplier invoices waiting for a payment by credit transfer
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Vendor invoice waiting for payment by credit transfer
InvoiceWaitingWithdraw=Factures en attente de prélèvement
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Invoice waiting for credit transfer
AmountToWithdraw=Somme à prélever
NoInvoiceToWithdraw=No invoice open for '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Aucune facture fournisseur avec des demandes de virement ouvertes n'est en attente. Allez sur l'onglet '%s' sur la fiche facture pour faire une demande.
ResponsibleUser=Utilisateur responsable
WithdrawalsSetup=Configuration des prélèvements
CreditTransferSetup=Crebit transfer setup
WithdrawStatistics=Statistiques des prélèvements
CreditTransferStatistics=Credit transfer statistics
Rejects=Rejets
LastWithdrawalReceipt=Les %s derniers bons de prélèvements
MakeWithdrawRequest=Faire une demande de prélèvement
WithdrawRequestsDone=%s demandes de prélèvements enregistrées
ThirdPartyBankCode=Code banque du tiers
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Aucune facture traitée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur les sociétés avec un BAN par défaut valide et que le BAN a un RUM avec le mode %s .
ClassCredited=Classer crédité
ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce bon de prélèvement comme crédité sur votre compte bancaire ?
TransData=Date de transmission
TransMetod=Méthode de transmission
Send=Envoyer
Lines=Lignes
StandingOrderReject=Émettre un rejet
WithdrawsRefused=Prélèvements rejetés
WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement
CreditTransfersRefused=Credit transfers refused
WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société
RefusedData=Date du rejet
RefusedReason=Motif du rejet
RefusedInvoicing=Facturation du rejet
NoInvoiceRefused=Ne pas facturer le rejet
InvoiceRefused=Facture refusée (Charges de rejet imputable au client)
StatusDebitCredit=Statut Débit/Crédit
StatusWaiting=En attente
StatusTrans=Transmise
StatusCredited=Crédité
StatusRefused=Rejeté
StatusMotif0=Non renseigné
StatusMotif1=Provision insuffisante
StatusMotif2=Prélèvement contesté
StatusMotif3=Pas d'ordres de prélèvements
StatusMotif4=Commande client
StatusMotif5=Numéro de compte inexploitable
StatusMotif6=Compte solde
StatusMotif7=Décision judiciaire
StatusMotif8=Autre motif
CreateForSepaFRST=Créer fichier de prélèvement (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Créer fichier de prélèvement (SEPA RCUR)
CreateAll=Créer le fichier de prélèvement (tout)
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer (all)
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer file (SEPA)
CreateGuichet=Seulement guichet
CreateBanque=Seulement banque
OrderWaiting=En attente de traitement
NotifyTransmision=Transmission du bon
NotifyCredit=Crédit du bon
NumeroNationalEmetter=Numéro National Émetteur
WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB
WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire pour recevoir les prélèvements
BankToPayCreditTransfer=Bank Account used as source of payments
CreditDate=Crédité le
WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer le fichier de reçu des prélèvement pour votre pays %s (Votre pays n'est pas supporté)
ShowWithdraw=Afficher ordre de prélèvement
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins une demande de prélèvement non traité, elle ne sera pas classée payée afin de permettre le prélèvement d'abord.
DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander un prélèvement. Une fois la demande faite, allez dans le menu Banque->Prélèvement pour gérer l'ordre de prélèvement. Lorsque l'ordre de paiement est fermé, le paiement sur la facture sera automatiquement enregistrée, et la facture fermée si le reste à payer est nul.
WithdrawalFile=Fichier de prélèvement
SetToStatusSent=Mettre au statut "Fichier envoyé"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also record payments on invoices and will classify them as "Paid" if remain to pay is null
StatisticsByLineStatus=Statistiques par statut des lignes
RUM=RUM
DateRUM=Date de signature du mandat
RUMLong=Référence Unique de Mandat
RUMWillBeGenerated=Si vide, le numéro de RUM sera généré une fois les informations de compte bancaire enregistrées
WithdrawMode=Mode de prélévement (FRST ou RECUR)
WithdrawRequestAmount=Montant de la demande de prélèvement
WithdrawRequestErrorNilAmount=Impossible de créer une demande de prélèvement pour un montant nul
SepaMandate=Mandat prélèvement SEPA
SepaMandateShort=Mandat SEPA
PleaseReturnMandate=Merci de retourner ce formulaire mandat par email à %s ou par courrier à
SEPALegalText=En signant ce formulaire mandat, vous autorisez (A) %s à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de %s. Dans le cadre de vos droits, vous pouvez obtenir un remboursement de votre banque selon les termes et conditions de votre contrat avec votre banque. Un remboursement doit être demandé dans les 8 semaines à compter de la date à laquelle votre compte a été débité. Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont expliqués dans une déclaration que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
CreditorIdentifier=Identifiant créditeur
CreditorName=Nom du créditeur
SEPAFillForm=(B) Remplir tous les champs marqués *
SEPAFormYourName=Votre nom
SEPAFormYourBAN=Votre Numéro de compte bancaire (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Votre code identifiant de banque (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Type de paiement
ModeRECUR=Payment récurrent
ModeFRST=Paiement unitaire
PleaseCheckOne=Cocher un choix uniquement
DirectDebitOrderCreated=Ordre de prélèvement %s créé
AmountRequested=Montant réclamé
SEPARCUR=SEPA RCUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Date d'éxecution
CreateForSepa=Créer fichier de prélèvement automatique
ICS=Identifiant du créancier CI
END_TO_END=Balise XML SEPA "EndToEndId" - Identifiant unique attribué par transaction
USTRD=Balise XML SEPA "Non structurée"
ADDDAYS=Ajouter des jours à la date d'exécution

### Notifications
InfoCreditSubject=Crédit prélèvement %s à la banque
InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a été crédité par la banque. Info crédit : %s
InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s à la banque
InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a été transmis à la banque par %s %s. 
InfoTransData=Montant : %s Méthode : %s Date : %s
InfoRejectSubject=Ordre de prélèvement rejeté
InfoRejectMessage=Bonjour, l'ordre de prélèvement de la facture %s liée à la société %s, avec un montant de %s a été refusé par la banque. -- %s
ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation